为贯彻落实单位内部控制建设,进一步推进规范化、科学化管理,有效控制经济活动风险,南京市侨联以闭环管理的模式,积极推进机关内部控制建设,全面提升单位内部控制建设水平。
确立工作机制
充分认识内部控制工作的重要性,成立由单位主要负责人为组长、其他会领导为副组长、各部门负责人为组员的领导小组。建立健全制度体系,依据有关规定,建立并不断完善内部控制管理规定、预算管理制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、固定资产管理办法等多项规章制度。
强化推进措施
坚持关口前置。在拟定会议、培训或活动方案时,由财务人员对照相关标准进行审核把关,提高经费预算方案的科学性;全流程跟踪。在工作开展过程中积极提供咨询服务,在费用报销时严格进行票据资料复核,提高经济活动运行的准确性;加强宣传教育。组织开展内部控制相关工作知识培训,积极进行部门之间的沟通协调,提高内部控制工作的规范性。
优化控制成果
遵循原则性原则。制定完善内部控制制度及工作流程图,全面覆盖单位业务涉及的有关领域,确保内部控制实施与评价工作平稳有序进行;遵循重要性原则。始终坚持重大事项、重大资金使用均经党组集体研究,举办重大活动秉持公开透明原则,进行公开询价比价;遵循规范性原则。做到制度健全、执行规范、资料齐全。